SK디스커버리는 연결 재무제표 기준 올해 3분기 매출액 3조4415억원, 영업이익 1708억원, 세전이익 3687억원을 기록했다고 공시했다. 이는 지난 2017년 12월 지주회사 출범 이후 분기 기준 역대 최대 규모에 해당하는 수치다. 전년 동기 대비 매출은 32%, 영업이익은 2%, 세전이익은 311% 급증했다. 이번 실적 호조는 주요 자회사의 고른 실적 개선과 더불어 사업 포트폴리오 재편에 따른 영업외손익 개선이 동시에 작용한 결과로 분석된다.
주요 자회사 실적 개선의 세부 내용
자회사별로 살펴보면 SK가스는 액화천연가스(LNG)와 액화석유가스(LPG) 간 가격 차이를 활용하는 전략을 통해 전년 동기 대비 86% 증가한 2858억원의 세전이익을 거두며 그룹 실적을 강력하게 견인했다. 기존 LPG 중심 사업에서 LNG 및 발전 사업으로 수익원을 성공적으로 다변화한 효과가 반영되었다.
SK케미칼은 국내 화학 업황의 전반적인 부진 속에서도 제약 사업의 안정적인 성장과 자회사 SK바이오사이언스의 적자 축소에 힘입어 연결 세전이익 451억원을 기록하며 2개 분기 연속 흑자 기조를 이어갔다. 다만 SK케미칼의 별도 기준 영업이익은 원료 가격 상승과 환율 변동 등의 영향으로 전년 동기 대비 45% 감소한 164억원을 기록해 화학 부문 자체의 부담은 상존하는 것으로 나타났다. 혈액제제 전문 기업 SK플라즈마는 내수와 수출 판매가 동반 상승하고 튀르키예 기술 이전 관련 매출이 반영되면서 매출 691억원, 세전이익 27억원을 기록했다.
사업 포트폴리오 재편과 재무구조 강화
SK디스커버리와 주요 자회사들은 적극적인 사업 포트폴리오 재편을 통해 재무 건전성을 대폭 개선했다. SK가스와 SK케미칼은 발전 자회사 소수지분 유동화를 단행하여 약 1조6000억원의 재원을 확보했다. 이에 따라 올해 3분기 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 3조8472억원으로 작년 말 대비 1조3992억원 증가했으며, 부채비율은 기존 138%에서 127%로 낮아졌다.
SK디스커버리 관계자는 SK가스 실적 발표 컨퍼런스 및 공시 관련 설명에서 "확보한 재원은 재무 건전성과 성장성을 모두 고려해 배분하고, 자사주 소각 등을 포함한 주주환원 정책도 차질 없이 이행해 나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 SK가스는 SK어드밴스드와의 합병을 추진함으로써 프로판 원료 조달 및 프로판탈수소화(PDH) 사업 운영의 효율성을 한층 더 높일 계획이다.
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핵심 수치 요약
- SK디스커버리 3분기 연결 매출액: 3조4415억원
- SK디스커버리 3분기 연결 영업이익: 1708억원
- SK디스커버리 3분기 연결 세전이익: 3687억원
- SK가스 3분기 세전이익: 2858억원
- SK케미칼 3분기 연결 세전이익: 451억원
- SK플라즈마 3분기 매출액: 691억원
- 발전 자회사 소수지분 유동화 확보 자금: 1조6000억원
- 3분기 말 연결 현금 및 현금성 자산: 3조8472억원
- 연결 부채비율: 127%
SK디스커버리 3분기 연결 세전이익: 3687억원
향후 일정 및 지켜볼 점
향후 SK디스커버리의 주가 흐름과 기업 가치를 평가하기 위해서는 자회사들의 본업 실적 회복 속도와 대내외 거시경제 변수를 면밀히 모니터링해야 한다. 화학 업황의 부진이 언제쯤 완화될지, 그리고 SK가스의 LNG·LPG 사업 다변화 효과가 지속적으로 이익 창출력으로 이어질지가 주요 관전 포인트다. 또한 확보된 1조6000억원의 유동성 자금이 실제 성장 동력 투자와 주주환원 정책에 얼마나 효과적으로 배분되는지 지켜볼 필요가 있다. 아울러 향후 발표되는 국내외 거시경제 지표와 주요국의 통화 정책 방향, 금리 결정 등은 자회사들의 차입 비용과 실적 변동성에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 관련 일정을 지속적으로 점검해야 한다.
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